目  录

第一部分 365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算情况

 

第一部分  365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院概况

一、部门职责、

人民检察院作为国家司法机关，依法行使各项法律监督职能，对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利财产权利、职务犯罪和其他重大犯罪案件，行使批捕、起诉权，对于不服法院一审判决的案件，有权提起抗诉；接受当事人的控告申诉，及时审查，并将材料线索移送相关部门；依法行使公益诉讼权利，保障公共利益得到保护；对于监狱、看守所的各项活动是否合法，实行监督，维护犯罪嫌疑人和服刑人员的基本权利。

二、机构设置

从决算单位构成看， 365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算包括：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院本级，与预算比较，增加（减少）0户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院本级

 

 

 

 

第二部分 365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1708.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出		1632.06
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1708.25	本年支出合计		1632.06
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		142.25	年末结转和结余		218.44
总计		1850.5	总计		1850.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

										公开02表
部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1708.25	1708.25
204			公共安全支出	1708.25	1708.25
20404			检察	1708.25	1708.25
2040401			行政运行	1166.12	1166.12
2040402			一般行政管理事务	537.13	537.13
2040410			检察监督	5	5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1632.06	1287.03	345.03
204			公共安全支出	1632.06	1287.03	345.03
20404			检察	1632.06	1287.03	345.03
2040401			行政运行	1222.08	1222.08	0
2040402			一般行政管理事务	404.98	64.94	340.03
2040410			检察监督	5	0	5

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1708.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出		1632.06
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1708.25	本年支出合计		1632.06
年初财政拨款结转和结余		142.25	年末财政拨款结转和结余		218.44
一般公共预算财政拨款		142.25
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		1850.5	总计		1850.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院															金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余						本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
	合计	142.25		142.25				1708.25	1363.22	345.03	1632.06	1287.03	345.03	218.44	218.44
204	公共安全支出	142.25		142.25				1708.25	1363.22	345.03	1632.06	1287.03	345.03	218.44	218.44
20404	检察	142.25		142.25				1708.25	1363.22	345.03	1632.06	1287.03	345.03	218.44	218.44
2040401	行政运行	55.96		55.96				1166.12	1166.12	0	1222.08	1222.08	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	86.29		86.29				197.10	197.10	340.03	404.98	404.98	340.03	218.44	218.44
2040410	检察监督	0		0				0	0	5	5	5	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1194.47	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	317.40	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	81.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	330.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.73	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	23.45	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	203.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	101.51	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.27	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	27.25	30217	公务接待费	3.51	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.72	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	2.18	30229	福利费	6.45	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.69	30240	税金及附加费用	0.24	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1254.89	公用经费合计					32.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

 

注：365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

 

 

第三部分 365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1850.50万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余142.25万元）、支出总计1850.50万元（含结余分配和年末结转结余218.44万元）。与2019年相比，收、支总计各增加43.68万元，增长2.4%，主要原因：一是在职在编及聘用制书记员人员工资福利增长；二是办案成本增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1708.25万元，其中：财政拨款收入1708.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1632.06万元，其中：基本支出1287.03万元，占78.9%；项目支出345.03万元，占21.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1850.5万元（含年初财政拨款结转结余142.25万元），支出总计1850.5万元（含年末财政拨款结转和结余218.44万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.68万元，增长2.4%，主要原因：一是在职在编及聘用制书记员人员工资福利增长；二是办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1708.25万元，占本年收入的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加326.98万元，增长23.7%。主要原因2020年度一般公共预算财政拨款收入占本年收入的100.0%，2019年度一般公共预算财政拨款收入占当年收入的89.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1632.06万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.49万元，增长8.3%。主要原因2019年度其他收入支出157万元，整体支出相当。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1632.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1632.06万元，占100.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.66万元，支出决算为1632.06万元，完成年初预算的176.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央和省级转移支付资金未纳入2020年度年初预算；二是2019年度在职在编及离退休人员增资、年终一次性工作奖励等属于2020年度预算追加项目，但支出纳入2020年度核算。其中:基本支出1287.03万元，占78.9%；项目支出345.03万元，占21.1%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为848.92万元，支出决算为1222.08万元，完成年初预算的144.0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年在职在编及离退休人员增资及年终一次性工作奖励等属于2020年度预算追加资金，支出纳入2020年度进行核算。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为404.98万元，完成年初预算的1349.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省级转移支付资金未纳入2020年年初预算，但该类资金支出计入决算中一般行政管理事务科目；二是2020年预算中综合定额公用支出功能分类计入行政运行，决算中该资金部分功能分类计入一般行政管理事务。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是：救济费5万元决算中功能分类计入检察监督，资金来源为中央和省级转移支付资金，该项资金未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1287.03万元，其中：人员经费1194.47万元，主要包括:基本工资317.4万元、津贴补贴81.5万元、奖金330.66万元、机关事业单位基本养老保险费81.49万元、职业年金缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费41.78万元、其他社会保障缴费23.45万元、住房公积金203.51万元、其他工资福利支出101.51万元、离休费11.27万元、退休费27.25万元、生活补助3.02万元、奖励金2.18万元、对其他个人和家庭的补助支出16.69万元；公用经费32.14万元，主要包括：办公费5.03万元、手续费1.73万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.49万元、维修（护）费0.72万元、租赁费1.26万元、培训费0.09万元、公务接待费3.51万元、劳务费5.94万元、委托业务费4.72万元、福利费6.45万元、税金及附加费用0.24万元、其他商品服务支出1.81万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金287.34万元，占项目预算总额的185.98%。决算项目与预算项目不一致，涉及科目调整，预算项目中聘用制书记员工资福利收入纳入基本支出核算，预算项目中工作经费纳入决算中办案业务经费项目核算。从评价情况看，项目达到预期绩效目标，满足办案业务以及装备购置等各项支出。

组织对“办案业务经费”“装备经费”项目开展了部门评价，共涉及资金287.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到预期绩效目标，满足办案业务以及装备购置等各项支出。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院全年预算数为922.66万元，执行数为1632.06万元，完成预算的 176.9%。评价结果显示，中央和省级转移支付资金未纳入2020年度年初预算,2019年在职在编及离退休人员增资、年终一次性工作奖励等属于2020年度预算追加项目，整体来看，2020年度预算基本能够保障各项支出，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院在2020年度部门决算中反映“办案业务经费”、“装备经费”等2个项目绩效自评结果。2020年度预算中安排项目为2020年度聘用制书记员工资福利收入及工作经费，实际账务处理中，进行了科目调整。2020年度聘用制书记员工资福利收入纳入基本支出核算，工作经费纳入办案业务经费核算。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为190万元，执行数为182.52万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：充分保障检察机关办案的各项开支。发现的主要问题及原因：一是绩效指标有待进一步细化、操作性不强；二是执行过程中，准确界定支出类别的能力有待加强（准确把握基本支出、项目支出）。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是准确把握支出类别，强化预算执行力。

办案业务经费支出绩效自评表

（2020年度）

2、装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为143万元，执行数为104.82万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：一是综合装备进一步更新完善；二是检务工作区改造完成，信息化水平进一步提升。发现的主要问题及原因：绩效指标编制合理性有待加强，资金绩效不够明晰。下一步改进措施：细化绩效指标，强化绩效指标编制的针对性。

装备经费支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度办案业务经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院机关运行经费支出32.14万元，比2019年减少38.81万元，下降54.7%，主要原因：一是严格控制机关运行经费支出；二是部分支出纳入办案业务进行核算。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，舒城人民检察院政府采购支出总额107.87万元，其中：政府采购货物支出96.22万元、政府采购工程支出11.45万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额107.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额107.87万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆（所有权属于县公务用车管理中心，归我院自行支出管理使用）、执法执勤车3辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度办案业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年在职干警60人，临聘人员33人，退休人员17人，合计110人。有内设机构15个，2017年办理的案件数量748件。2020年总收入1708.25万元，其中2020年中央和省级政法转移的办案经费190万元；2020年总支出1632.06万元，其中含办案经费支出182.52万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

强化法律监督，维护公平正义。努力服务大局，保障大局。充分履行法律监督职责，积极投入平安、法治舒城建设。

2.项目绩效阶段性目标

根据365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院办案工作设定的绩效目标，并对该项工作实行全过程的监管，对专项经费使用情况进行全面分析和综合评价，每一分钱用得明明白白，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

二、项目单位绩效情况

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院对2020年办案经费项目进行了绩效自评，对项目概况、项目资金的使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效完成情况进行了说明，自评得分98分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

绩效评价对象和范围： 绩效评价的对象包括纳入单位预算管理的财政性资金和中央政法转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：项目绩效评价坚持专款专用的经费使用原则，符合国家法律、法规，遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则，确保各专项经费及时发放和使用到位。

评价指标体系：见表2

评价方法：坚持定性分析与定量分析，全面评价、现场核查与综合分析相结合以及民调的评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

由县财政局绩效评价股牵头，县检察院和县财政局参与，精心准备绩效评价工作，开展初评。并提出绩效评价报告。

2.组织实施

首先了解基本情况。听取全院办案业务项目整体的目标设定以及完成程度等项目具体情况，听取财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况。

3.分析评价     

通过分析办案业务相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，县检察院较好完成了办案业务工作任务，项目支出绩效自评表目标实现较好，自评得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

县财政局下达我院省级和中央转移支付资金333万元，其中办案业务经费190万元。

（二）项目过程情况。

“办案经费”项目资金全部用于办理案件开支，在行政经费支出中的项目经费中反映，共计182.52万元。我单位严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

（三）项目产出情况。

根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

2020年办案业务经费实际支出182.52万元，办理各类案件748件。

（四）项目效益情况。

我院内设业务部门负责办理上级院及本地移送的各类案件，严格按照《365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院财务管理办法》进行开支。最大限度保障办案需求，维护政治稳定、社会和谐。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。

 

五、主要经验及做法

县财政局、县检察院精诚合作，相辅相成，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。

建议：继续实施项目，提高办案效率。

六、存在问题及原因分析

转移支付资金拨付时间较迟，2020年度中央转移支付资金在2020年3月26日拨付到位，影响了中央转移支付资金的支出进度。

七、有关建议

强化中央转移支付资金的拨付及时性，能在年度初将中央转移支付资金拨付到位。

八、其他需要说明的问题

本部门没有其他需要说明的问题。

 

 

 

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	85.5	74.33
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	11	3.51
公务用车购置及运行维护费	74.5	70.82
其中：公务用车运行维护费	12.5	9.46
公务用车购置费	62.0	61.36

                                      

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.5万元，支出决算为74.33万元，完成预算的86.94%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门无所属单位，仅包含部门本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.51万元，占4.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.82万元，占95.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0.0%，原因是2020年度未安排因公出国（境）计划。故2020年365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出3.51万元, 与2020年度预算相比，减少7.49万元，下降68.1%，下降的原因:一是本院进一步加强三公经费支出管理，严格控制接待标准、陪餐人数、坚决杜绝接待用酒，压缩三公消费水平；二是食堂承办部门公务接待事务，费用降低。2020年365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院国内公务接待共51批次（其中外事接待0批次），357人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省、市及其他县区检察院来我院调研工作、参与办案；其他部门、单位来我院联系相关工作、举行检察开放日接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出70.82万元，与2020年度预算相比，减少3.68万元，下降4.94%，下降的原因是我院严格控制公务车辆的使用，秉承厉行节约的方针，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各业务部门办案出差取证需要。公务用车运行维护费9.46万元，与2020年度预算相比，减少3.04万元，下降2.43%，下降的原因是我院严格控制公务车辆的使用，秉承厉行节约的方针，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各业务部门办案出差取证需要。截至2020年12月31日，365bet世界杯官网_365bet体育投注官网_365体育旗下APP人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。（其中一辆公务用车所有权归属于县公车管理中心，由我院开支使用管理）。